渭南市林业局 2020 年度部门决算说明

渭南市林业局

2020年度部门决算说明

第一部分部门概况一、部门主要职责

（一）渭南市林业局机关主要职责

1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟定林业和草原地方性法规、地方性政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和市政府批准的林地临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公国等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出市境的审批工作。

6.负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7.负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，协调森林草原火灾事故的应急救援，参与森林草原火灾事故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11.监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中、省、市级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理,编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12.负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）渭南市林业工作站主要职责

1.承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作,开展林木种苗质量检验。

2.开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

3.开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果,提供林业科技培训和技术咨询服务。

4.负责全市林木病虫害预测预报工作,开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联治。

5.开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6.承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7.承担全市飞播造林技术指导工作。

（三）渭南市森林资源管理稽查队主要职责

1.宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。

2.受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。

3.受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。

4.受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。

5.对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。

6.承担涉林案件的现场勘查工作。

7.完成市林业局交办的其他事项。

（四）陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责

1.制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。

2.指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。

3.负责保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。

4.承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。

5.宣传野生动物保护法律、法规。

6.调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、利用规划。

7.依法管理野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）、监督检查野生动植物及产品的经营活动，进行野生动植物科学研究工作。

8.承担野生动物疫源、疫病监测等工作。

二、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，一年来，全市林业工作按照市委、市政府安排部署，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域高质量发展座谈会重要讲话精神，扎实推进生态修复，加大生态治理力度，加强林业资源保护，着力推进生态脱贫，林业各方面建设均取得了新突破。

（一）造林绿化超额完成任务

扎实推进国土绿化，全年完成营造林74.37万亩，超出年度营造林省考指标16个百分点。坚持造林绿化与森林质量提升并重，依托林业重点工程，全年完成重点区域绿化36.1万亩，实施退化林分修复、森林抚育38.27万亩。扎实推进道路沿线、河流两岸及乡村等重点区域绿化，打造黄渭洛滨水绿色长廊260公里，道路绿化提升1350公里，绿化村庄478个。广泛开展义务植树活动，创新“互联网+义务植树”形式，全年栽植各类苗木1132.2万株，参与344.4万人次。扎实推进中心城市生态绿廊林带建设，Ⅰ期主体造林任务基本完成，栽植各类苗木58万株，成活率均在85%以上，完成了市政府工作报告提出的目标任务。渭南市国家森林城市创建工作顺利启动，1月4日通过省级资格准入评估， 蒲城县省级森林城市创建通过省林业局验收，华阴等5县（市、区）已获得省级森林城市称号，全市城乡绿化均衡发展新格局已逐步形成。

（二）林业资源得到有效保护

认真开展秦岭综合整治，紧扣乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎“五乱”问题整治，开展了山区涉林案件整治、打击破坏野生动物资源违法犯罪等专项行动，全年共办理林业行政案件51起，破获刑事案件27起，抓获犯罪嫌疑人38人。强化森林资源监管，扎实开展森林督查，严格审核使用林地项目，圆满完成“十四五”采伐限额编制，全年审核上报永久使用林地项目17个，涉及林地227公顷。全市自然保护地整合优化基本完成，整合自然保护地23个，总面积10.98万公顷，初步建立边界清晰、权责明确的管理机制。严格执行《渭南市湿地保护条例》，编制了《渭南市秦岭区域湿地保护专项规划》，通过自然恢复、人工辅助等工程完成退耕还湿19950亩，富平石川河、蒲城洛河国家湿地公园顺利通过国家验收，全市湿地保护率达到69.4%，湿地总面积和湿地保护率均为全省之首。

（三）生态安全取得新成效

坚持“预防为主，综合防治”方针，落实目标责任，完善预警机制，做好森林火情火险、林业有害生物、野生动物疫情疫病防控，全市林业生态安全进一步提升。加强火源管理，扎实开展宣传，强化巡查巡护，今年全市没有发生一起较大以上森林火灾事故和因扑救森林火灾造成的人员伤亡事件，森林防火工作总体平稳。制定印发美国白蛾、松材线虫病防控应急预案，组织开展利剑专项行动，普查松林23.71万亩，排查苗木218余万株，无公害防治率达95.22%，在周边地区美国白蛾、松材线虫病疫情连续发生的情况下，确保了我市境内未发生一例。加强陆生野生动物管控，实行市县镇村四级网格长负责制，开展联合执法检查，分类处置人工繁育野生动物养殖场51家。严格按照中省部署，积极稳妥、科学有序推进禁食人工繁育野生动物处置工作，全市共完成处置人工繁育野生动物29507只，兑付补偿资金827万元。

（四）林业富民形成新局面

加强科技支撑，优化产业结构，大力发展以花椒、柿子、核桃为主的经济林产业，辐射带动林下经济和苗木花卉产业不断发展壮大，全市特色经济林面积达到281.2万亩，林下经济15.6万亩，苗木花卉18.57万亩，森林旅游、康养与休闲接待游客139万人次，全年林业总产值突破146.1亿元。在生态脱贫方面，积极落实国家“生态补偿脱贫一批”精准扶贫政策，为全市2595名生态护林员发放劳务补助1592万元；认真落实贫困群众享受退耕还林、生态效益补偿等惠农政策，为3.4万户贫困群众兑付退耕还林补助和生态效益补偿789.2万元；全年免费向贫困户发放经济林苗木69.03万株，帮扶贫困户新建干杂果经济林1.92万亩；扶持涉林合作社210家，带动5159贫困户增收388.19万元，为打赢脱贫攻坚战贡献了林业力量。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制18人、事业编制62人；实有人员95人，其中行政人员25人、事业人员69人。单位管理的离退休人45人。

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入8104.71万元，较上年增加2757.56万元，增幅51.57%，其主要原因是2020年渭南市中心城市生态绿廊林带项目下达投资3390万元；支出8104.71万元，较上年增加2757.56万元，增幅51.57%，其主要原因是2020年渭南市中心城市生态绿廊林带项目支付工程建设费。

二、收入决算情况说明

收入总计8104.71万元，较上年增加51.57%。其中：财政拨款收入2872.19万元，占35.44%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入3667.46万元，占45.25%,年初结转和结余1565.06万元，占19.31%。

1.一般公共预算财政拨款收入2872.19万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少388.49万元，降幅11.91%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目2020年没有此项目。

2.政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%。

4.经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%。

5.其他收入3667.46万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南市中心城市生态绿廊林带项目3390.2万元，增幅100%，其主要原因是2020年绿廊项目资金在其他收入中列支；省林业局拨付林业产业、防虫防火补助资金100万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；秦岭北麓森林防火项目99.4万元，增幅100%，其主要原因是2020年森林防火项目资金在其他收入中列支；省森林公安局拨付办案经费及培训费20万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；党费返还款2.59万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；优良乡土树种工作经费9万元，增幅0.00%，其主要原因是项目未实施；无刺花椒栽培技术推广工作经费13.5万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；飞播种子检验工作经费3万元，增幅0.00%，其主要原因是2019年结转资金；冬枣高效栽培技术推广工作经费6.8万元，增幅0.00%，其主要原因是2019年结转资金； 澄城县花椒高效栽培技术推广工作经费9万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；花椒高效栽培技术推广工作经费6.97万元，增幅0.00%，其主要原因是2019年结转资金； 湿地保护试验示范基地经费5万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目；野生动物疫源疫病监测巡护补助经费2万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项目。

6.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转和结余1565.06万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

支出总计8104.71万元，较上年增加2757.56万元，增幅51.57%。其中：基本支出1251.48万元，占15.42%；项目支出5701.68万元，占70.36%；经营支出0万元，占0.00%；年末结转和结余1151.55万元，占14.22%。

1.基本支出1251.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1139.27万元，较上年减少119.99万元，降幅9.5%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，工资发放人数减少；对个人和家庭的补助支出22.47万元，较上年增长8.7万元，增幅63.18%，主要原因是死亡抚恤金支出增加5.81万元，上年无此项目；离退休生活补助标准增加；商品和服务支出89.74万元，较上年增长9.99万元，增幅12.53%，主要原因是办公费、印刷费增加。

2.项目支出5701.68万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括古树名木保护项目3.5万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目；飞播造林项目34万元，较上年减少50.1%，主要原因是2020年飞播造林部分支出因账户有误退回；渭南市中心城市生态绿廊林带项目3566.2万元，较上年增加150.4%，主要原因是拨付项目工程款；林业科技推广补助资金项目165.17万元，较上年增加141.58%，主要原因是2020年增加富平柿子、潼关花椒技术推广项目；退耕工作经费5.5万元，较上年减少15.38%，主要原因是项目任务减少；五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金2.45万元，较上年减少15.38%，主要原因是2020年无补助资金，使用的是2019年结转资金；自然保护地整合优化项目157.5万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目；野生动植物保护项目

59.12万元，较上年增长491.2%，主要原因是增加了国家重点野生动植物保护、野生动物救助补助资金39.12万元；森林公安转移支付资金59.39万元，较上年增长67.34%，主要原因是2020年办理3●13专案及召开专项培训；防沙治沙工作经费9.47万元，较上年增长68.55%，主要原因是本年支出中含上年结转资金4.5万元，2020年列支；森林防火补助资金34.35万元，较上年增长1072%，主要原因是2020年加大重点火险区防控及列支上年结转资金；陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目94.43万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目；林业重点工程督查检查工作经费25万元，较上年减少10.7%，主要原因是财政压缩专项业务经费；森林植被恢复费返还资金174万元，较上年增长100%，主要原因是2019、2020年植被恢复费返还资金均在2020年用于各县市区重点区域绿化；科技特派员创新技术工作经费5万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目；林业防灾减灾工作经费10.5万元，较上年减少23.9%，主要原因是项目任务减少；林业行政执法检查工作经费1.75万元，较上年减少12.5%，主要原因是项目任务减少；退耕还湿项目1294.35万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目。

3.经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年增长0万元，增幅0%。

4.对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出

5.结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6.年末结转和结余1151.55万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要包括自然保护地整合优化项目72.5万元，原因是规划编制费支付按照合同需国家评审后于2021年支付；成品油对林业补贴资金9.49万元为画册9万元及油卡周转金0.49；森林防火补助资金剩余资金34.72万元为2021年防火物资购置；飞播造林项目35万元用于2021年飞播造林复播；陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目4.97万元为项目质保金，于2021年支付；秦岭湿地保护专项规划项目资金50万元于2021年开展规划编制；林业产业发展资金95万为省林业局年底拨付产业发展补助资金，计划2021年实施；林业技术推广项目10万元、有害生物防治项目19.5万元、澄城县花椒高效栽培技术推广项目5万元、林业防灾减灾项目20万元、秦岭红豆杉项目20万元、飞播造林项目3万元、澄城县花椒高效栽培技术推广项目9万元、无刺花椒栽培技术推广项目4.5万元、优良乡土树种项目9万元因项目资金下达时间较晚，当年未实施，备用金1.6万元2020年末取，未使用，故结余。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2872.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2872.19万元，较上年减少388.49万元，降幅11.91%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目2020年无此项目；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出3365.67万元，其中：基本支出1235.88万元，较上年减少116.91万元，降幅8.64%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局；项目支出2129.79万元，较上年减少161.26万元，降幅7.03%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目2020年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

2020年，本部门一般公共预算拨款支出3365.67万元，较上年减少278.17万元，降幅7.63%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出3365.67万元，其中：

（1）科学技术支出5万元，较上年增长100%，主要原因是上年无此项目。

（2）社会保障和就业支出163.34万元，较上年减少

16.58万元，降幅9.2%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

（3）农林水支出3197.33万元，较上年减少266.59万

元，降幅7.7%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局;单位人员调离、退休，在职人员减少，故较上年支出减少。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出3365.67万元，其中：工资福利支出（301）1138.33万元，较上年减少126.93万元，降幅10.03%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局；商品服务支出（302）754.69万元，较上年增长38.28万元，增幅5.3%，原因是办公费、印刷费增加；对个人和家庭的补助支出（303）22.48万元，较上年增加8.71万元，增幅63.25%，原因是死亡抚恤金增加5.81万元及2020年度退休人数增加；资本性支出（310）1450.17万元，较上年减少198.22万元，降幅12.03%，主要原因是2020年度中心城区绿廊项目工程建设支出在其他资金中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出1235.88万元，其中：人员经费1160.81万元，较上年减少112.23万元，降幅8.82%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要包括基本工资（30101）454.04万元，津贴补贴（30102）141.75万元，奖金（30103）84.87万元，绩效工资（30107）159.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）118.12万元；职业年金缴费（30109）17.52万元；职工基本医疗保险缴费（30110）28.9万元；其他社会保障缴费（30112）5.35万元；住房公积金（30113）81.95万元；其他工资福利支出（30199）46.5万元.公用经费75.07万元，较上年减少4.68万元，降幅5.87%，主要原因是按照规定财局压减2020年部门一般性支出以及市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要包括办公费（30201）2.43万元，印刷费（30202）0.16万元；咨询费（30203）0.2万元；手续费（30204）0.1万元；水费（30205）0.37万元；电费（30206）1.66万元；邮电费（30207）1.47万元；取暖费（30208）1.09万元；物业管理费（30209）1.99万元；差旅费（30211）3.75万元；维修（护）费（30213）0.3万元；培训费（30216）0.4万元；劳务费（30226）0.15万元；工会经费（30228）14.54万元；福利费（30229）2.39万元；公务用车运行维护费（30231）1.16万元；其他交通费用（30239）24.47万元；其他商品和服务支出（30299）18.44万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算13.73万元，占97.79%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.21%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆8台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年，本部门公务用车运行维护支出13.73万元，较上年减少13.74万元，降幅50.02%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出，较预算减少14.46万元，降幅51.29%，其主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出以及市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待1批次，支出0.31万元，较上年减少0.02万元，降幅6.06%，其主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出。

2020年本部门培训费支出5.47万元，较上年减少8.54万元，降幅60.96%，主要原因是受疫情影响，2020年与同期相比培训次数减少。

2020年，本部门会议费支出5.48万元，较上年减少3.24万元，降幅37.16%，主要原因是受疫情影响，2020年与同期相比业务会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年，本部门及下属单位政府采购支出总额157.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购服务类支出157.5万元，较上年增长157.5万元，增幅100%，其主要原因是上年无自然保护地整合优化预案编制工作。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金876万元，占一般公共预算项目支出总额的41.13%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。

部门专项业务经费项目全年预算数730万元，执行数663万元（蒲城35万整合），完成预算的96.22 %。主要产出和效果：重点区域绿化提升1285亩，道路绿化19公里，森林火灾受害率≤0.2‰，自然保护地整合个数25个，编制市级优化整合预案、陕西黄河湿地省级自然保护区单体预案各1本，持续提升生活环境改善，合理优化功能分区，增加绿化面积，改善生态环境。

部门专项资金项目全年预算数146万元，执行数146万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：召开了森林公安局现场观摩会、三北总规及六期规划编制工作会议费、全市自然保护地整合优化工作推进会等8次业务会议，举办了2019年林草统计年报培训会、飞播造林工作座谈会共2次，指导开展绿廊项目建设，完成一期6800亩林带建设任务，归还日元贷款金额442045.06日元，积极开展天然林资源保护工程、三北防护林工程、退耕还林工程等林业重点工程督查检查，确保全市营造林任务全面完成，组织各县（市、区）开展林业病虫害调查及有害生物防治，全市林业有害生物成灾率4.5‰，指导各县（市、区）开展林业示范技术推广，全市技术推广示范面积15.9万亩，开展种苗质量监督检查，抽查种苗质量批次20次，组织实施飞播造林6万亩，制作

《渭南湿地》湿地资源图鉴900册， 指导临渭沋河国家湿地公园、富平石川河国家湿地公园等10个国家湿地公园建设，申报大荔朝邑国家湿地公园、陕西渭南-黄河湿地省级自然保护区陆生野生动物重要栖息地2处，开展野生动植物培训2次，开展林业行政执法检查12次，督办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件，确保林业资源安全，购置办公柜、电脑等日常工作设备，完成重点区域绿化1072.3亩，有效提高苗木市场供应，提高林业示范技术推广水平，道路两侧、河流沿岸、城镇村庄和荒山荒坡得到治理，提高造林面积，森林资源得到了有效保护，区域生态环境得到持续改善，森林植被得到了保护和恢复。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出42.62万元，较上年减少5.34万元，降幅11.13%，主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制支出，主要包括办公费（30201）0.34万元，手续费（30204）0.01万元；邮电费（30207）0.49万元；差旅费（30211）0.57万元；工会经费（30228）5.23万元；公务用车运行维护费（30231）0.52万元；其他交通费用（30239）24.43万元；其他商品和服务支出（30299）11.03万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。