渭南市林业局2022年部门综合预算

渭南市林业局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）渭南市林业局机关主要职责
1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作,开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。
2.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护,林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。
3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施,指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和市政府批准的林地临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作,制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,制订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用,指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
5.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出市境的审批工作。
6.负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关市级标准,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
7负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。
8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。
9.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，协调、森林草原火灾事故的应急救援，参与森林草原火灾事故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。
11.监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中、省、市级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。
12.负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
13.依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
14.承担市政府交办的其他事项。
（二）渭南市林业工作站主要职责
1.承担林木种苗生产，良种苗木引进繁育推广工作，开展林木种苗质量检验。
2.开展外来林业重大有害生物防范，组织检疫性、危险性林业有害生物调查。
3.开展林业科学技术研究，推广应用林业适用新技术和科技成果。
4.提供林业科技培训和技术咨询服务。
5.负责全市林木病虫害预测预报工作，开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联治。
6.开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测，编制营造林工程作业设计。
7.承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。
8.承担全市飞播造林技术指导工作。
（三）陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责
1.制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。
2.指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。
3.负责保护区防火监测及周边单位社区联防、开展科普宣传教育，科学研究。
4.承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。
5.宣传野生动植物保护的法律、法规。
6.调查野生动植物资源，制定全市野生动植物保护、利用规划。
7.依法管理野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培育），监督检查野生动植物及其产品的经 营活动，进行野生动植物科学研究。
(四）渭南市森林资源管理稽查队主要职责
1.宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。
2.受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。
3.受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。
4.受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。
5.对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。
6.承担涉林案件的现场勘查工作。
7.完成林业局交办的其他事项。

机构设置主要包括：林业局机关、渭南市林业工作站、陕西黄河湿地省级保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查队共4个二级预算单位。其中局机关内设机构：党政办公室、生态修复与科技科、资源保护与法规科、规划资金科共4个科室。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是我市创建国家森林城市、挺进深绿色的关键一年。全市林业系统将继续按照市委、市政府的总体部署，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平生态文明思想为指导，以创建全国森林城市为总揽，扎实开展“思想大解放、观念大更新、作风大提升”专项活动，解放思想、改革创新、再接再厉，进一步深化林业改革，提升林业治理效能，抓好“十项重点任务”，奋力谱写渭南林业高质量发展新篇章。一是健全和夯实林长制责任。进一步提高政治站位，健全完善林长制各项配套制度，实施各级林长网格化挂牌管理，推进林长制落地落实。科学合理区划林地、草地、湿地等生态空间，编制林地、湿地保护利用规划，落实目标责任，统筹规划，分区施策，提升生态系统功能。开展林长制制度落实情况督察检查，推进林业工作任务全面完成。二是全面推进国家森林城市创建工作。围绕创建国家森林城市《实施方案》和《总体规划》要求，坚持分类施策、重点督办、全面推进的工作思路，紧盯5大类36项考评指标，补短板强弱项，重点加大农田林网、城区绿地、弃置厂矿、荒山荒坡修复治理，全年完成国土绿化50 万亩，使渭南城市绿化面积达到创建要求。开展全方位创建森林城市宣传，营造人人参与创森的浓厚氛围。三是扎实推进国土绿化试点示范项目。按照中省2年完成国土绿化示范试点项目任务的要求，加强项目督查指导，严把项目施工环节，实行造林期间周报告制度，以按项目进度拨付省级配套资金的方式，督促8个项目县加快建设进度，确保2022年全面完成项目建设任务。四是开展秦岭国家公园创建工作。认真落实《创建秦岭国家公园实施方案》，摸清我市拟设范围自然生态本底和社会经济状况，科学化解各项矛盾冲突，为公园设立创造便利条件。配合省林业局科学划定我市区域公园边界范围，健全自然资源资产管理运行体制，加强宣传引导形成社会共识，推进秦岭国家公园如期设立。五是开展智慧林业监管网络体系建设。以智慧化林业监管为目标，依托全省生态云系统，按照市管平台、县级调度、移动终端实时监控的方式，拟用三年时间，加快林业信息化建设。该项目建设完成后，将构建覆盖全市林业、草原、湿地、沙漠的智慧化监管平台和网络。六是筹备建设“陕西渭南野生动物救助观览中心”。拟投资2.7亿元，建设“陕西渭南野生动物救助观览中心”，主要建设内容为野生动物救助、野生动物科普、野生动物观览等。2022年完成项目选址、项目可研、立项审批、项目设计、资金筹措、土地手续办理等工作，力争国庆前开工建设。七是加强林业执法队伍建设。机改后，森林防火指挥部、森林公安局先后转隶应急管理、公安部门，造成我市林业执法工作力量薄弱、专业不强、能力偏低，市县两级没有专业执法队伍，林业执法形同虚设。2022年，拟把行政执法、行政督察、项目稽查结合起来，加强林业执法人员力量配备，保障林业执法需求，努力打造一支勇于亮剑、敢于碰硬的高素质林政执法队伍。八是强化对黄河湿地的管理。2022年生态环境部通报黄河湿地韩城段倾倒建筑垃圾、污水泄漏等多个问题，既有源头因素，也有过程监管不力的原因，还有管理体制不顺、责任主体不清、部门扯皮的现象存在。我们将以这次环保督查为契机，进行拉网式排查，列出问题清单，分析问题原因，提请市政府决策。九是选址建设渭南市林种培育试验示范基地。发挥林业站人才资源优势，由市林业工作站负责，在临渭区南塬规划建设“渭南市林种培育试验示范基地”，该可研已初步完成，选址正在进行，如有适宜地块将及时报省林业局审批。十是筹划建设“渭南林草产业开发股份有限责任公司”。围绕乡村振兴、生态渭南大局，积极挖掘林草资源优势，创建以国有控股为主的混合经济组织“渭南林草产业开发股份有限责任公司”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制16人、事业编制60人；实有人员84人，其中行政16人、事业68人。单位管理的离退休人员49人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1357.12万元，其中一般公共预算拨款收入1357.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少110.52万元，主要原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少；2022年本部门预算支出1357.12万元，其中一般公共预算拨款支出1357.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少110.52万元，主要原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1357.12万元，其中一般公共预算拨款收入1357.12万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少110.52万元，主要原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出1357.12万元，其中一般公共预算拨款支出1357.12万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少110.52万元，主要原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1357.12万元，较上年减少110.52万元，主要原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出1357.12万元，其中：
(1)行政单位离退休（2080501）19.27万元，较上年增加2.21万元，原因是局机关增加5名退休人员。

(3)事业单位离退休（2080502）7.01万元，较上年减少0.19万元，原因是在职55岁女干部独生子女费2021年度在本科目列支，今年已列支到事业机构（2130204）。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.24万元，较上年减少4.79万元，原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职人员减少，养老保险缴费基数减少。
(5)行政运行（2130201）245.46万元，较上年减少140.09万元，原因是局机关5名在职人员转退休、2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局。
(6)事业机构（2130204）704.14万元，较上年减少16.36万元，原因是市林业工作站在职人员减少2人。
(7)技术推广与转化（2130206）5万元，较上年增加0.6万元，原因是专项业务经费5万元中0.6万元为培训费，2021年度列支到教育支出（2050803），今年在本科目列支。
(8)其他林业和草原支出（2130299）272万元，较上年增加56.5万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费、调整林业重点工作推动工作经费科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1357.12万元，其中：
工资福利支出（301）928.98万元，较上年减少135.1万元，原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职人员转离退休人员增加。
商品和服务支出（302）401.85万元，较上年增加22.55万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。
对个人和家庭的补助（303）26.29万元，较上年增加2.03万元，原因是退休人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1357.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）214.28万元，较上年减少126.7万元，原因是2021年度森林公安2人因机构改革转隶至市公安局、在职人员转离退休人员增加。
机关商品和服务支出（502）325.13万元，较上年增加23.28万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。
对事业单位经常性补助（505）791.43万元，较上年减少9.13万元，原因是市林业工作站在职人员减少。
对个人和家庭的补助（509）26.29万元，较上年增加2.03万元，原因是退休人员增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.39万元，较上年减少6.2万元（20.27%），减少的主要原因是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费2.2万元，较上年减少0.2万元（8.33%），减少的主要原因是各单位厉行节约、严格控制支出、规范公务接待活动；公务用车运行费22.19万元，较上年减少6万元（21.28%），减少的主要原因是各单位合理控制公车运行成本。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2021年结转的“三公经费”支出。
2022年会议费培训费支出预算20万元，比去年减少1.4万元，主要原因是因疫情影响，陕西黄河湿地省级保护区管理处严格控制会议费、培训费支出。其中：会议费支出11.5万元，较上年减少1.5万元（11.54%），减少的主要原因是因疫情影响，陕西黄河湿地省级保护区管理处严格控制会议费支出。培训费支出8.5万元，较上年增加0.1万元，主要原因是局机关因创建国家森林城市、林长制业务工作需要，增加了对应培训费。

本部门无2021年结转的会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上设备0台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1357.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排325.12万元，较上年增加23.29万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费（2130201）:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.行政运行（2130201）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 事业机构（2130204）:反映用于林业事业单位的基本支出。
7.林业技术推广（2130206）:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)